software per la gestione dei sistemi ISO
e dei modelli di governance basati su HLS
C*RA ISO MGMT è il modulo della suite GRC dedicato alla gestione dei sistemi certificabili secondo standard ISO
(ISO 27001, 9001, 14001, 45001 e altri basati su struttura HLS).
Ti consente di progettare, implementare e mantenere nel tempo il tuo sistema di gestione, traducendo i requisiti normativi
in processi operativi, controlli, evidenze e strumenti di monitoraggio.
Dalla definizione del contesto al miglioramento continuo, ogni attività è tracciata, documentata e integrata in un unico sistema.
Dalla struttura HLS al sistema di gestione operativo
C*RA ISO MGMT ti guida nell’implementazione completa del sistema secondo la High Level Structure (Annex SL):
- definizione del contesto organizzativo e delle parti interessate,
- identificazione del campo di applicazione e perimetro del sistema di gestione,
- gestione di ruoli, responsabilità e modello organizzativo,
- definizione di policy, obiettivi e piani di miglioramento,
- gestione strutturata dei processi aziendali,
- integrazione tra più standard ISO in un unico modello coerente.
Il sistema è multi-normativa e consente di gestire contemporaneamente più schemi (es. 27001, 9001, 14001), evitando duplicazioni e incoerenze.
Gestione dei processi, asset e contesto aziendale
Il modulo consente di costruire una rappresentazione completa dell’organizzazione:
- mappatura dei processi e dei servizi aziendali,
- identificazione e classificazione degli asset (informazioni, sistemi, infrastrutture, risorse),
- collegamento tra processi, asset, fornitori e unità organizzative,
- gestione delle dipendenze e delle relazioni tra elementi del sistema,
- supporto all’analisi BIA (Business Impact Analysis).
Questo approccio consente di avere una base strutturata per tutte le attività di analisi del rischio e controllo.
Risk Management integrato e configurabile
C*RA ISO MGMT integra un motore avanzato di analisi del rischio, allineato alle principali metodologie (ISO 31000, ISO 27005, ENISA):
- identificazione dei rischi su processi, asset e servizi,
- valutazione del rischio inerente e residuo,
- configurazione di matrici, scale e parametri di valutazione,
- collegamento tra minacce, vulnerabilità e controlli,
- gestione delle opportunità oltre ai rischi,
- definizione e monitoraggio dei piani di trattamento.
Il modello è completamente parametrizzabile e adattabile alle policy aziendali e ai diversi standard ISO.
Controlli, misure e conformità ai requisiti ISO
Il sistema permette di gestire in modo strutturato i controlli richiesti dagli standard:
- definizione e catalogazione dei controlli (tecnici, organizzativi, procedurali),
- collegamento tra controlli, rischi e requisiti normativi,
- monitoraggio dello stato di attuazione dei controlli,
- raccolta delle evidenze a supporto della conformità,
- gestione delle verifiche interne sui controlli.
In questo modo la compliance diventa un processo continuo e verificabile, non un’attività occasionale.
Focus ISO 27001: SOA, rischio e piano di trattamento
Per la ISO/IEC 27001, C*RA ISO MGMT mette a disposizione funzionalità specifiche:
- gestione dell’Annex A e dei controlli applicabili,
- generazione automatica della SOA (Statement of Applicability),
- motivazione dell’inclusione/esclusione dei controlli,
- collegamento diretto tra rischi, controlli e misure di sicurezza,
- gestione del Risk Treatment Plan (RTP) con assegnazione responsabilità e scadenze,
- monitoraggio continuo dello stato di attuazione delle misure.
Tutte le informazioni sono tracciate e aggiornate nel tempo, a supporto degli audit e dei processi di certificazione.
Documentazione, procedure e gestione delle evidenze
C*RA ISO MGMT supporta la gestione completa delle informazioni documentate richieste dagli standard:
- biblioteca documentale centralizzata (policy, procedure, istruzioni operative),
- versioning, storicizzazione e controllo delle revisioni,
- workflow di approvazione e pubblicazione,
- collegamento tra documenti, processi e requisiti ISO,
- gestione delle evidenze documentali a supporto di audit e controlli.
La documentazione è sempre coerente, aggiornata e facilmente accessibile.
KPI, monitoraggio e performance del sistema
Il modulo consente di misurare l’efficacia del sistema di gestione:
- definizione di KPI per processi, controlli e obiettivi,
- dashboard e indicatori configurabili,
- monitoraggio continuo delle performance,
- analisi dei trend e supporto alle decisioni,
- integrazione con strumenti di reportistica avanzata.
In questo modo il sistema di gestione diventa uno strumento attivo di governo, non solo di conformità.
Audit, non conformità e miglioramento continuo
C*RA ISO MGMT supporta tutte le attività di verifica e miglioramento:
- pianificazione e gestione degli audit interni ed esterni,
- gestione delle non conformità, osservazioni e rilievi,
- analisi delle cause e definizione delle azioni correttive,
- monitoraggio delle azioni e verifica dell’efficacia,
- gestione dei piani di miglioramento continuo.
Ogni attività è tracciata e collegata agli elementi del sistema.
Formazione, consapevolezza e responsabilità
Il modulo supporta la gestione delle competenze e della formazione:
- definizione di ruoli, responsabilità e competenze richieste,
- pianificazione e tracciamento delle attività formative,
- collegamento tra formazione, processi e controlli,
- monitoraggio del livello di consapevolezza organizzativa.
Questo consente di dimostrare l’effettiva applicazione del sistema di gestione.
Riesame della direzione e Governance
C*RA ISO MGMT facilita le attività di governo del sistema:
- raccolta strutturata degli input per il management review,
- generazione di report per la direzione,
- monitoraggio degli obiettivi e delle performance,
- supporto alle decisioni strategiche.
Il riesame diventa un processo strutturato e basato su dati oggettivi.
Integrazione con gli altri moduli C*RA
Il modulo ISO MGMT lavora in sinergia con:
- il modulo Risk Management,
- il modulo GDPR (trattamenti, DPIA),
- il modulo AI (AI Act e FRIA),
- i moduli di sicurezza (NIS2),
- i moduli organizzativi (asset, fornitori, ruoli).
In questo modo i sistemi ISO diventano parte integrante del modello di governance, rischio e compliance aziendale.